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關于石龍區2020年財政決算和2021年1-6月份財政預算執行情況的報告
- 發文字號
- 索引號
- 0000slq13/2021-00001
- 發布日期
- 2021-10-18
- 主題分類
- 2020
- 體裁分類
- 服務對象
- 全社會
關于2020年區本級財政決算（草案）
和2021年上半年財政預算執行情況的報告
——2021年9月24日在石龍區第五屆人大常委會第37次會議上
區財政局局長 楊團會
尊敬的主任、各位副主任、各位委員：
我受區人民政府委托，向區人大常委會作關于2020年區本級財政決算（草案）和2021年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議。
一、2020年財政決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
區五屆人大五次會議批準的2020年一般公共預算收入預算為47,531萬元，執行中由于受新冠肺炎疫情和擴大減稅降費政策影響，稅收收入有所下降，根據《預算法》相關規定，經區五屆人大常委會第29次會議批準，將一般公共預算收入調減1,721萬元，調整至45,810萬元，其中:稅收收入29,814萬元、非稅收入15,996萬元，一般公共預算收入實際完成46,367萬元，為調整預算的101.2%，同比增長5.3%。其中：稅收收入完成30,190萬元，為預算的101.3%，同比下降2.6%，稅比65.1%；區五屆人大五次會議批準的2020年一般公共預算支出預算為54,711萬元，執行中，加上上級追加，支出預算調整為74,776萬元，實際完成73,631萬元，為調整預算的98%，同比下降4.9%。
收支平衡情況：按照現行財政體制算賬，2020年一般公共預算收入46,367萬元，加上級補助收入33,421萬元、上年結余5萬元、一般債務轉貸收入4,480萬元，調入預算穩定調節基金1,851萬元，調入資金1萬元，當年可供安排財力86,125萬元；一般公共預算支出73,631萬元，上解支出5,688萬元，一般債務還本支出2,580萬元，安排預算穩定調節基金4,225萬元，調出資金1萬元。實現收支平衡。
（二）政府性基金預算收支決算情況
區五屆人大五次會議批準的2020年政府性基金預算收入預算為16,000萬元，根據《預算法》第六十七條第一款之規定，收入預算調整為19,278萬元，實際完成19,278萬元，增長34.4%；區五屆人大五次會議批準的2020年政府性基金預算支出預算為21,109萬元，按照“以收定支”原則，支出預算調整為28,487萬元，實際完成28,481萬元，同比增長55.3%。
收支平衡情況：政府性基金預算收入19,278萬元，加上級補助收入4,208萬元、專項債務轉貸收入5,000萬元、上年結余2萬元，調入資金1萬元，當年可供安排財力28,489萬元；政府性基金預算支出28,481萬元，上解上級支出5萬元，調出資金1萬元，收支相抵后，年終結余2萬元。實現收支平衡，略有結余。
（三）國有資本經營預算執行情況
2020年國有資本經營收入9萬元，為上級撥入國有企業退休人員社會化管理補助資金，支出9萬元。
（四）社會保險基金收支決算情況
區五屆人大五次會議批準的2020年社會保險基金收入預算為1,247萬元，根據實際繳費人數，社會保險基金收入調整至1,327萬元，實際完成1,375萬元，按來源分：社會保險費收入280萬元，利息收入132萬元，財政補貼收入907萬元，委托投資收益46萬元，轉移收入10萬元。
區五屆人大五次會議批準的2020年社會保險基金支出預算為897萬元，因自2020年7月起，基礎養老金底線發放標準由每人每月105元增加至110元，社會保險基金支出調整至931萬元，實際完成930萬元。當年社會保險基金收支結余445萬元，年末滾存結余2,838萬元。
（附表一：2020年財政收支決算完成情況表）
（五）地方性政府債務情況
2020年區政府債務限額79,293萬元（一般債務限額33,193萬元，專項債務限額46,100萬元）。截至2020年底，區政府債務余額47,347萬元（一般債務余額31,847萬元，專項債務余額15,500萬元），較上年增加6,900萬元，增長17%。區政府債務余額不超過債務限額，處于安全運行區間。
(六)重點支出情況
教育支出10438萬元。主要用于補助城鄉義務教育階段公用經費、免除中小學生學雜費和課本費，發放教師三項補貼、民辦教師養老補貼和家庭經濟困難寄宿生生活費補助，支持中小學學校建設、教學設施標準化配備以及學前教育發展等。
科學技術支出1580萬元，比上年增長21.5%。重點用于企業研發補助、綜合文體科技藝術中心建設、科技三項費用、先進制造業發展專項補助，推動科技型中小企業創新發展。
社會保障和就業支出6212萬元，比上年下降7.2%，原因為2019年度補繳2014-2016年機關事業單位職業年金。主要用于發放城鄉居民低保補助、特困救助、優撫對象撫恤金、養老保險金、義務兵優待金、五保對象供養補助，支持做好機關事業單位養老保險制度改革和再就業工作。
衛生健康支出5290萬元，比上年增長10.4%。主要用于支持開展城鄉居民醫療保險、城鄉困難群眾醫療救助、城鄉居民大病保險、預防出生缺陷產前篩查和新生兒疾病篩查、基本公共衛生服務、基本藥物零差率銷售補助及計劃生育獎勵扶助等方面。
城鄉社區支出6635萬元，比上年下降6.5%。主要用于棚戶區改造，城鄉社區公共設施，城鄉社區環境衛生，城鄉社區管理事務等支出。
農林水事務支出6762萬元，比上年增長16.9%。主要用于落實惠農補貼政策、支持小型農田水利建設、大中型水庫移民后期扶持資金、農村基礎設施建設、公益事業、對村級一事一議補助以及為村級組織運轉提供保障。
主任、各位副主任、各位委員，2020年，我們認真貫徹區委的各項決策部署，按照區人大有關決議要求和批準的預算，堅持穩中求進的工作總基調，在做好疫情防控工作的同時，全力做好組織財政收入，優化支出結構，防范債務風險和推進財政管理改革等重點工作，切實提高財政資金使用效益，有力地促進了全區經濟社會持續健康發展。
二、2021年上半年財政預算執行情況
（一）財政收支情況
1.一般公共預算收支完成情況
區五屆人大六次會議批準的2021年一般公共預算收入預算為49,611萬元，上半年實際完成25,449萬元，為預算的51.3%，同比增收5165萬元，增長25.5%，其中：稅收收入完成23,798萬元，增長76.7%，占一般公共預算收入比重為93.5%；非稅收入完成1,651萬元，減收5,165，下降75.8%，占一般公共預算收入比重為6.5%。上半年我區一般公共預算收入增速和稅比均居全市十二個縣市區排名第一位。
區五屆人大六次會議批準的2021年一般公共預算支出預算為57,885萬元，上半年實際完成35,642萬元，為調整預算的55.7%，同比增支3,145萬元，增長9.7%。
2.政府性基金預算收支完成情況
區五屆人大六次會議批準的2021年政府性基金預算收入預算為21,400萬元，上半年實際完成4,617萬元，為預算的21.6%，同比減收3,203萬元，下降41%；區五屆人大六次會議批準的2021年政府性基金預算支出預算為20,226萬元，實際完成6,170萬元，為預算的30.5%，同比減支12,398萬元，下降66.8%。
3.社會保險基金收支完成情況
區五屆人大六次會議批準的2021年社會保險基金收入預算為1,300萬元，上半年實際完成899萬元，為預算的69.2%。區五屆人大六次會議批準的2021年社會保險基金支出預算為972萬元，實際完成462萬元，為預算的47.5%。
4.新增上級財政轉移性收入情況
上半年，上級新增我區轉移支付3,800萬元，其中：專項轉移支付1,284萬元，一般性轉移支付2,516萬元。
（附表二：平頂山市石龍區2021年上半年新增轉移支付資金情況表）
5.地方性政府債務情況
截至6月底，我區地方政府性債務余額47,095萬元，其中：一般債務32,795萬元，專項債務14,300萬元。
（附表三：平頂山市石龍區2021年6月底債務分類統計表）
三、今年以來財政開展的主要工作、做法和成效
2021年，立足“以財政振興助力‘十四五’美好開局，以爭先出彩慶祝共產黨百年華誕”總目標，認真貫徹區委的決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，克難攻堅、主動作為，不斷挖掘增收潛力，拓寬財政收入渠道，提升財政保障能力，兜牢“三?！钡拙€，落實“六?！比蝿?，順利實現年度收支目標“雙過半”，為全區經濟社會發展提供了有力的保障。
（一）持續立足經濟發展，積極培植涵養財源
2021年來始終堅持把培養稅源、組織收入作為財政工作的首要任務，夯實稅源管控責任，全面推進綜合治稅，多措并舉促增收。一是加強目標細化。嚴明征管責任，做到收入目標早分解早落實，將征收計劃細化分解到財稅征管部門，收入目標落實到具體責任單位。二是加強收入調度。發揮財政牽頭協調作用，強化收入監測分析，加強經濟形勢預測和分析研判，做好各部門之間的配合協調溝通。三是加強綜合治稅。落實財稅運行分析聯席會議制度，整合各部門涉稅數據，實現“信息共享、源頭管控”，協調解決組織收入工作中存在的問題和困難，切實形成征管合力。四是加強非稅管理。著力做好非稅收入征管銜接工作，落實依法征收、源頭控收、以票管收等征管機制和手段，督促和指導各執收單位的非稅收入繳解工作，確保依法征收、及時入庫。五是加強重點征管。以增值稅、所得稅、資源稅等稅種為重點，落實稅收征管工作，同時緊盯棚戶區改造、獨立工礦區項目等重點工程和近年來招商引資投產項目試運行情況，做好實時跟蹤與動態監控，摸清底子、分析核算、適時跟進，及時組織征繳入庫。財政收入工作落實以月保季、以季保年方針，上半年一般公共預算收入累計完成25,449萬元，完成年初預預算51.3%,順利實現收入目標過半。
（二）發揮財政資金引領，防范化解重大風險
繼續加強地方政府債務規范管理，完善地方政府債務常態化監測和風險評估預警機制，推進地方政府債務信息公開透明，積極穩妥化解隱性債務存量，堅決遏制隱性債務增量，防范地方政府債務風險,確保政府債務風險處于在可控范圍。
（三）貫徹財政支農政策，助推鄉村振興發展
加強惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理，梳理公布政策清單54項，使“一卡通”成為方便群眾的“明白卡”，所有直接兌付到人到戶的補貼資金均通過“一卡通”方式集中發放，并納入惠民惠農財政補貼資金“一卡通”系統統一管理。上半年累計投入財政專項扶貧資金2,535萬元，已對接資金1,500萬元，涉及12個項目，在推進基礎設施建設的同時，增加產業類項目謀劃，助力脫貧攻堅鞏固和鄉村振興有效銜接。
（四）持續加強民生保障，兜牢基本民生底線
在支出工作中始終將保工資、保運轉、保民生、保穩定作為財政工作的重中之重，積極統籌資金，不斷優化支出結構，切實保障了各項民生支出。一是嚴格預算執行約束性。財政支出嚴格按照2021年度預算批復執行，納入預算的嚴格保障，預算之外的原則上不予匹配資金，提高預算的嚴肅性和規范性，扎實推進年度支出預算執行。二是嚴格直達資金時效性。持續用好上級直達資金，按照第一時間對接、第一時間分配、優先順序支付的原則，規范直達資金的使用管理，上半年對接直達資金6428萬元，直達資金對接率，支付率均排名全市各縣區第一名。三是嚴格財政資金效益性。將財政資金績效指標管理納入財政資金使用全過程，做到“花錢必問效，花錢有成效”。四是嚴格“三保”保障全面性。在做好疫情防控常態化的同時，聚焦“三?！北Ｕ希度胭Y金1.6億元及時足額保障工資發放、機關運轉、重點民生資金需求，保證了全區社會大局的穩定。上半年一般公共預算支出累計完成35，642萬元，完成年初預算61.6%，實現支出目標過半。
（五）強化預算監管，提升財政管理效能
一是推進數字財政改革，提升財政治理效能。緊緊圍繞財政改革發展需要，以提升數字化水平為基礎，以預算管理一體化和財政大數據建設為抓手，加快財政數字化轉型，逐步建立健全“三化四通三在線”的數字建設機制，完善預算編制、績效管理、預算執行、工資統發、專戶管理、會計核算體系，推動數字財政全面有序建設與升級，提升財政治理效能，為發揮財政職能作用提供保障。二是推進零基預算過好“緊日子”。把過“緊日子”要求作為預算管理長期堅持的基本方針，推進零基預算管理，打破基數概念和支出固化格局，堅持量入為出、精打細算、節用裕民，嚴把預算支出關口。三是強化績效監管，優化資源配置。將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督全過程，不斷規范政府采購行為，加大財政投資評審力度，嚴格國庫集中支付審核把關，提高財政資金配置效率和使用效益。上半年共辦理國庫集中支付9,690筆，拒付和糾正不合理開支16筆，涉及金額17.4萬元。公務卡刷卡支出171筆，金額40.9萬元。實施政府采購108次，實際支出5,046萬元，節約資金404萬元，節約率7.4%。完成項目評審29個，評審投資4,746萬元，審減資金265萬元，審定投資額4,481萬元，綜合審減率5.6%。四是健全資產報告機制，深化國有資產管理。加強國有企業資產監管，推進國有公司改革，規范投融資平臺市場化運作，健全國有資產報告機制，落實國有資產綜合報告工作。
上半年，我們認真貫徹區委經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署，落實區五屆人大六次會議關于預算的決議，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，全區經濟社會發展保持了“總體平穩、穩中有進、穩中向好”基本態勢。在此基礎上，預算執行情況總體符合預期。同時，我們也清醒地看到，財政運行和預算執行中也存在一些問題，主要有：一是財政收支矛盾突出，既要實施減稅降費政策，降低企業負擔，又要保證重點領域支出，可用財力增長難以滿足社會事業發展需求，財政平衡壓力大。二是資金使用監管能力和預算績效工作水平有待進一步提升。三是疫情的反復發生對經濟社會和人民群眾生命財產安全造成巨大危害。對此，我們將認真研究，積極采取有效措施加以解決。
主任、各位副主任、各位委員，從目前財政經濟運行態勢看，下半年宏觀經濟環境會更加復雜嚴峻，我們將面臨各種不穩定不確定因素的影響，預計實現全年預算目標需要付出更多艱辛努力。下一步，我們將在區委的堅強領導下，嚴格按照區人大批復的預算，自覺接受區人大常委會的監督，認真落實本次會議審議意見，用足用好直達資金惠企利民的政策機遇，加大財源建設力度，進一步強化財政收支預算管理和債務管理，持續深入整改審計查出問題，打好“鐵算盤”,過好“緊日子”，平衡好收支矛盾，守住“三?！钡拙€，努力提高財政資金配置效率和使用效益，確保2021年財政預算目標任務如期圓滿完成，為推動全區經濟社會持續健康高質量發展不斷做出新的貢獻。
關于石龍區2020年財政決算和2021年1-6月份財政預算執行情況的報告.doc
豫公網安備 41040402000002號
