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《報告》由2023年財政預算執行情況、政府債務情況、落實區人大決議和財政工作情況、2024年預算安排情況（草案）、2024年財政重點工作 、持續深化財政改革，健全現代預算制度六部分構成。

一、2023年預算執行情況

（一）財政收入完成情況

2023年一般公共預算收入實際完成69,120萬元，為調整預算的100.1%，同比增長13%。其中：稅收收入完成51,748萬元，為調整預算的99.9%，同比下降2.1%，稅比74.9%。2023年政府性基金預算收入實際完成16,314萬元，為調整預算的107.2%，同比下降26.9%。

（二）財政支出完成情況

2023一般公共預算支出實際完成103,246萬元，為調整預算的96.9%，同比增長24.4%。2023年政府性基金預算支出實際完成24,986萬元，為調整預算的34.8%，同比增長25.6%。

（三）平衡情況。按照現行財政體制算賬，一般公共預算收入收支相抵后，一般預算結轉下年5,347萬元；政府性基金收入收支相抵后，政府性基金專項結轉下年47,912萬元。

2023年，全區各類社會保險基金滾存結余3,800萬元。

二、政府債務情況

2023年區政府債務限額141,087萬元，其中一般債務限額41,587萬元，專項債務限額99,500萬元，政府債務余額140,807萬元，其中一般債務余額41,552萬元，專項債務余額99,140萬元，較上年增加45,492萬元，增長47.8%。

三、落實區人大決議和財政工作情況

2023年是全面落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承前啟后的關鍵之年，也是石龍區經濟高質量轉型發展的奮斗之年。一年來，按照區人大六屆三次會議有關決議和審查意見，攻堅克難、創新突破，不斷理順預算管理體制機制，全力以赴抓收入、優支出、兜底線、保重點，為全區經濟社會發展提供了堅實財力保障。堅決落實聚焦財源培植，助企紓困彰顯新活力；聚焦財政增收，收支規模邁上新臺階；聚焦民生改善，社會事業取得新發展；聚焦鄉村振興，城鄉融合構建新格局；聚焦預算改革，財政管理實現新作為。

四、2024年預算草案情況

（一）預算編制指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照中央、省委、市委、區委經濟工作會議部署，堅持穩中求進、進中提升工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，錨定省委“兩個確保”和“十大戰略”，以市委“壯大新動能、奮進百強市”和“兩城一區”建設為牽引，緊扣建設全國獨立工礦區轉型發展示范區、河南省城鄉融合創新發展先行區目標，持續推進“三化”建設和“三區”協同發展，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，完善預算安排和管理措施，強化績效結果應用，大力優化支出結構，堅持過緊日子不動搖，嚴控一般性支出，兜牢“三保”底線，把財政資金用好、用在刀刃上，提高資金效益和政策效果；統籌把握財政收支政策，做好跨年度預算平衡；加強財政承受能力評估，做好地方政府債務化解，促進財政健康平穩可持續運行，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。加快城鄉融合，持續改善民生，保持社會穩定，建設富裕石龍、美麗石龍、文明石龍、幸福石龍。

（二）預算收支目標。根據區委經濟工作會議，2024年區級一般公共預算收入74,650萬元，增長8%，上級補助收入 13,748萬元，調入預算穩定調節基金43萬元，上年結轉收入5,347萬元，一般公共預算收入總計93,788萬元。按照收支平衡原則，安排上級支出17,152萬元，地方政府一般債務還本支出4,337萬元，安排本級支出72,299萬元，其中基本支出25,751萬元，

安排用于：工資福利支出22,526萬元，包含行政事業單位工資、獎金、取暖補貼、績效工資、社保繳費和住房公積金。

對個人和家庭補助支出789萬元，包含未納入養老改革的退休人員福補、住房補貼、物業補貼和績效工資。

商品和服務支出（公用經費）2,436萬元，編制標準為行政部門年人均標準12,000元；公安、司法及紀檢監察部門24,000元；其他部門9,600元。包括除人員工資、社保經費及基本建設經費以外的所有開支。

項目支出46,548萬元。根據過緊日子要求，大力壓縮了部門一般性和非剛性需求支出，除保障部分部門特定業務經費需求外，其余均安排至民生支出和重點項目支出。

2024年政府性基金預算收入總計為63,548萬元，其中：政府性基金預算收入14,700萬元，上年結余47,912萬元，專項債務收入936萬元。按照收支平衡原則，2023年全區政府性基金預算支出總計為63,548萬元，其中：政府性基金預算支出59,238萬元，地方政府專項債務還本支出4,300萬元，上解支出10萬元。

五、2024年財政重點工作

為確保2024年財政目標的順利實現，我們將認真按照《中華人民共和國預算法》要求，著力推進幾項工作：落實積極財政政策，持續推進經濟穩定向好；深入實施鄉村振興戰略，持續全面推進鄉村振興；切實保障和改善民生，持續增進民生福祉；推進生態文明建設，持續堅持綠色低碳發展；加快推進科技創新，深入實施創新驅動發展戰略；統籌城鄉融合發展，深入實施新型城鎮化戰略。

六、深化財政改革，推進現代預算制度建設

財政改革是中國特色社會主義偉大事業的組成部分。為持續推進現代預算制度建設，深化財政體制改革，我們將從以下幾點努力：一是兜牢基層“三保”底線；二是堅持黨政機關過緊日子不動搖；三是健全現代預算制度；四是推動預算績效管理提質增效；五是強化預算執行管理；六是加強地方政府債務管理；七是嚴肅財經紀律。

因決算審查匯總以及與市財政結算尚未完成，除2024年收入預算數據外，其余個別數據可能還會略有變動，最終數據以定稿為準。

關于平頂山市石龍區2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告（征求意見稿）.pdf